Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3156 |
24/06/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
596,95 |
596,95 |
596,95 |
| 3163 |
01/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.964,12 |
1.964,12 |
1.964,12 |
| 3164 |
01/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.288,04 |
1.288,04 |
1.288,04 |
| 3181 |
01/07/2025 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 3183 |
01/07/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
1.768,00 |
1.768,00 |
1.768,00 |
| 3184 |
01/07/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3210 |
03/07/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
6.562,93 |
6.562,93 |
6.562,93 |
| 3211 |
03/07/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| 3229 |
03/07/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
10.102,55 |
10.102,55 |
10.102,55 |
| 3231 |
03/07/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 3255 |
08/07/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
658,15 |
658,15 |
658,15 |
| 3269 |
08/07/2025 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 3295 |
15/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
2.490,60 |
2.490,60 |
2.490,60 |
| 3318 |
15/07/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
3.205,00 |
3.205,00 |
3.205,00 |
| 3319 |
15/07/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
9.134,01 |
9.134,01 |
9.134,01 |
| 3529 |
23/07/2025 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3554 |
23/07/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
2.912,48 |
2.912,48 |
2.912,48 |
| 3555 |
23/07/2025 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
10.410,00 |
10.410,00 |
10.410,00 |
| 3557 |
23/07/2025 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
| 3558 |
23/07/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| Sub-total |
63.072,83 |
63.072,83 |
63.072,83 |
