Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3555 |
23/07/2025 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
10.410,00 |
10.410,00 |
10.410,00 |
| 3557 |
23/07/2025 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
| 3558 |
23/07/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 3566 |
23/07/2025 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 3575 |
23/07/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 3576 |
23/07/2025 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
1.536,00 |
1.536,00 |
1.536,00 |
| 3593 |
29/07/2025 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.728,00 |
1.728,00 |
1.728,00 |
| 3594 |
29/07/2025 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
1.005,00 |
1.005,00 |
1.005,00 |
| 3599 |
29/07/2025 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3623 |
29/07/2025 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 3624 |
29/07/2025 |
EMERSON MARCOS - ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 3630 |
29/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
69.498,30 |
69.498,30 |
69.498,30 |
| 3652 |
29/07/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
2.738,90 |
2.738,90 |
2.738,90 |
| 3653 |
29/07/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3654 |
29/07/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 3655 |
29/07/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3664 |
29/07/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
2.238,02 |
2.238,02 |
2.238,02 |
| 3666 |
29/07/2025 |
SAMEL MAQUINAS PESADAS LTDA |
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
| 3680 |
29/07/2025 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 3681 |
29/07/2025 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
103.748,22 |
103.748,22 |
103.748,22 |
