Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2617 |
28/05/2025 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 2618 |
28/05/2025 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 2623 |
28/05/2025 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 2732 |
03/06/2025 |
FORZA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2735 |
03/06/2025 |
FORZA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2757 |
03/06/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
2.010,00 |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 2758 |
03/06/2025 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
928,50 |
928,50 |
928,50 |
| 2759 |
03/06/2025 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| 2787 |
03/06/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 2789 |
03/06/2025 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
3.270,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
| 2790 |
03/06/2025 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
1.407,60 |
1.407,60 |
1.407,60 |
| 2791 |
03/06/2025 |
RJD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2796 |
10/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
3.108,52 |
3.108,52 |
3.108,52 |
| 2799 |
10/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
14.530,56 |
14.530,56 |
14.530,56 |
| 2803 |
10/06/2025 |
KNACK OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2804 |
10/06/2025 |
FORETTI E BIANCO LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2805 |
10/06/2025 |
FORETTI E BIANCO LTDA |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 2819 |
10/06/2025 |
DESTAK AUTO CENTER LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2820 |
10/06/2025 |
DESTAK AUTO CENTER LTDA |
4.167,00 |
4.167,00 |
4.167,00 |
| 2822 |
12/06/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
2.318,30 |
2.318,30 |
2.318,30 |
| Sub-total |
42.777,48 |
42.777,48 |
42.777,48 |
