Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3272 |
01/11/2018 |
VOLNEI ROGERIO KOCH EIRELI-ME |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 3317 |
06/11/2018 |
CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3327 |
07/11/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 3328 |
07/11/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| 3350 |
14/11/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
33.703,62 |
33.703,62 |
33.703,62 |
| 3351 |
14/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
14.374,90 |
14.374,90 |
14.374,90 |
| 3353 |
14/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
7.759,31 |
7.759,31 |
7.759,31 |
| 3354 |
14/11/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
3.686,63 |
3.686,63 |
3.686,63 |
| 3355 |
14/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.986,56 |
1.986,56 |
1.986,56 |
| 3357 |
14/11/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
10.190,59 |
10.190,59 |
10.190,59 |
| 3358 |
14/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.623,70 |
4.623,70 |
4.623,70 |
| 3361 |
14/11/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
6.846,85 |
6.846,85 |
6.846,85 |
| 3362 |
14/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.398,39 |
2.398,39 |
2.398,39 |
| 3363 |
14/11/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
862,77 |
862,77 |
862,77 |
| 3364 |
14/11/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
1.267,14 |
1.267,14 |
1.267,14 |
| 3365 |
14/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
744,99 |
744,99 |
744,99 |
| 3423 |
14/11/2018 |
EDILO ADEMAR MULLER |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3428 |
14/11/2018 |
RECANTO DA CARNE - AÇOUGUE E CONVENIENCIA LTDA - E |
3.311,08 |
3.311,08 |
3.311,08 |
| 3433 |
14/11/2018 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
4.280,00 |
4.280,00 |
4.280,00 |
| 3453 |
14/11/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
11.021,88 |
11.021,88 |
11.021,88 |
| Sub-total |
109.638,41 |
109.638,41 |
109.638,41 |
