Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2409 |
15/08/2018 |
RECANTO DA CARNE - AÇOUGUE E CONVENIENCIA LTDA - E |
12.485,81 |
12.485,81 |
12.485,81 |
| 2416 |
15/08/2018 |
CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| 2420 |
15/08/2018 |
ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 2430 |
15/08/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
1.891,33 |
1.891,33 |
1.891,33 |
| 2434 |
15/08/2018 |
AIDE MULLER |
1.041,99 |
1.041,99 |
1.041,99 |
| 2435 |
15/08/2018 |
AIDE MULLER |
303,49 |
303,49 |
303,49 |
| 2436 |
15/08/2018 |
AIDE MULLER |
104,20 |
104,20 |
104,20 |
| 2437 |
15/08/2018 |
AIDE MULLER |
3.400,48 |
3.400,48 |
3.400,48 |
| 2438 |
15/08/2018 |
AIDE MULLER |
268,47 |
268,47 |
268,47 |
| 2442 |
20/08/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
10.303,20 |
10.303,20 |
10.303,20 |
| 2461 |
21/08/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
59.226,94 |
59.226,94 |
59.226,94 |
| 2462 |
21/08/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
5.165,20 |
5.165,20 |
5.165,20 |
| 2463 |
21/08/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
8.407,36 |
8.407,36 |
8.407,36 |
| 2464 |
21/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
14.912,03 |
14.912,03 |
14.912,03 |
| 2473 |
21/08/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
17.017,25 |
17.017,25 |
17.017,25 |
| 2474 |
21/08/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.349,23 |
2.349,23 |
2.349,23 |
| 2475 |
21/08/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
1.519,21 |
1.519,21 |
1.519,21 |
| 2476 |
21/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.417,33 |
4.417,33 |
4.417,33 |
| 2479 |
21/08/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
13.079,99 |
13.079,99 |
13.079,99 |
| 2480 |
21/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.746,80 |
2.746,80 |
2.746,80 |
| Sub-total |
159.204,31 |
159.204,31 |
159.204,31 |
