Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2481 |
21/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.115,56 |
1.115,56 |
1.115,56 |
| 2482 |
21/08/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
4.199,04 |
4.199,04 |
4.199,04 |
| 2483 |
21/08/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
1.113,16 |
1.113,16 |
1.113,16 |
| 2570 |
27/08/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS PROFES. DA EDUCA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2572 |
27/08/2018 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
1.819,32 |
1.819,32 |
1.819,32 |
| 2575 |
27/08/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
11.171,60 |
11.171,60 |
11.171,60 |
| 2617 |
28/08/2018 |
NATALIA CAROLINE BORGES ME |
16.156,80 |
16.156,80 |
16.156,80 |
| 2618 |
28/08/2018 |
CLODOALDO MANN ME |
9.292,80 |
9.292,80 |
9.292,80 |
| 2620 |
28/08/2018 |
NATALIA CAROLINE BORGES ME |
12.555,41 |
12.555,41 |
12.555,41 |
| 2630 |
03/09/2018 |
CLODOALDO MANN ME |
172,89 |
172,89 |
172,89 |
| 2643 |
03/09/2018 |
DR DOS REIS |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 2658 |
03/09/2018 |
DR DOS REIS |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 2660 |
03/09/2018 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 2661 |
03/09/2018 |
ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 2670 |
03/09/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 2683 |
03/09/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
4.271,45 |
4.271,45 |
4.271,45 |
| 2730 |
19/09/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
11.543,40 |
11.543,40 |
11.543,40 |
| 2759 |
24/09/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
57.258,69 |
57.258,69 |
57.258,69 |
| 2760 |
24/09/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.552,78 |
4.552,78 |
4.552,78 |
| 2761 |
24/09/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
8.516,60 |
8.516,60 |
8.516,60 |
| Sub-total |
165.307,50 |
165.307,50 |
165.307,50 |
