Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3340 |
14/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.796,78 |
2.796,78 |
2.796,78 |
| 3404 |
14/11/2018 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E |
15.390,00 |
15.390,00 |
15.390,00 |
| 3409 |
14/11/2018 |
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 3414 |
14/11/2018 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
700,50 |
700,50 |
700,50 |
| 3418 |
14/11/2018 |
ASSOCIAÇÃO IBIRAPUITENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁR |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3425 |
14/11/2018 |
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 3431 |
14/11/2018 |
PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 3432 |
14/11/2018 |
RADIO EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3434 |
14/11/2018 |
MIGLIORINI & CIA LTDA |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 3435 |
14/11/2018 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3438 |
14/11/2018 |
VLT BAZAR LTDA |
1.047,00 |
1.047,00 |
1.047,00 |
| 3443 |
14/11/2018 |
RADIO EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3445 |
14/11/2018 |
SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA ME |
2.275,00 |
2.275,00 |
2.275,00 |
| 3446 |
14/11/2018 |
PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA |
412,50 |
412,50 |
412,50 |
| 3447 |
14/11/2018 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3450 |
14/11/2018 |
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3452 |
14/11/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
238,52 |
238,52 |
238,52 |
| 3459 |
14/11/2018 |
ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 3462 |
14/11/2018 |
ADRIANO OLIVEIRA |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 3467 |
19/11/2018 |
GEDER FOLLMER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
33.418,30 |
33.418,30 |
33.418,30 |
