Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
120 |
02/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
2.019,25 |
2.019,25 |
2.019,25 |
121 |
02/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
77,40 |
77,40 |
77,40 |
167 |
08/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
214,96 |
214,96 |
214,96 |
178 |
09/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
24.916,20 |
24.916,20 |
24.916,20 |
217 |
15/01/2018 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
390,90 |
390,90 |
390,90 |
220 |
15/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
222 |
15/01/2018 |
MODELO PNEUS LTDA |
8.370,00 |
8.370,00 |
8.370,00 |
228 |
23/01/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
735,50 |
735,50 |
735,50 |
365 |
26/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
8.069,11 |
8.069,11 |
8.069,11 |
366 |
26/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
7.088,09 |
7.088,09 |
7.088,09 |
370 |
26/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
41.202,44 |
41.202,44 |
41.202,44 |
401 |
26/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
21.253,86 |
21.253,86 |
21.253,86 |
410 |
31/01/2018 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
1.281,14 |
1.281,14 |
1.281,14 |
412 |
31/01/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
5.193,00 |
5.193,00 |
5.193,00 |
416 |
31/01/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
422 |
31/01/2018 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
516,52 |
516,52 |
516,52 |
424 |
31/01/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
1.085,00 |
1.085,00 |
1.085,00 |
426 |
31/01/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
427 |
31/01/2018 |
JOSE ORTIZ GNICH |
622,00 |
622,00 |
622,00 |
431 |
31/01/2018 |
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARCHIORETTO LTDA |
2.717,86 |
2.717,86 |
2.717,86 |
Sub-total |
126.932,23 |
126.932,23 |
126.932,23 |