Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 99 |
02/01/2019 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| 113 |
02/01/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
216,92 |
216,92 |
216,92 |
| 115 |
02/01/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
566,94 |
566,94 |
566,94 |
| 116 |
02/01/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
352,24 |
352,24 |
352,24 |
| 122 |
03/01/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
7.974,40 |
7.974,40 |
7.974,40 |
| 155 |
03/01/2019 |
OI SA |
942,62 |
942,62 |
942,62 |
| 186 |
03/01/2019 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
133,68 |
133,68 |
133,68 |
| 450 |
28/01/2019 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
778,80 |
778,80 |
778,80 |
| 466 |
04/02/2019 |
KL COSTA EIRELI ME |
7.020,00 |
7.020,00 |
7.020,00 |
| 473 |
04/02/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
309,36 |
309,36 |
309,36 |
| 477 |
04/02/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
654,11 |
654,11 |
654,11 |
| 481 |
04/02/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
210,79 |
210,79 |
210,79 |
| 555 |
08/02/2019 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 633 |
15/02/2019 |
IVO GABRIEL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 774 |
25/02/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
437,47 |
437,47 |
437,47 |
| 775 |
25/02/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
110,31 |
110,31 |
110,31 |
| 776 |
25/02/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
212,52 |
212,52 |
212,52 |
| 796 |
01/03/2019 |
KL COSTA EIRELI ME |
21.924,00 |
21.924,00 |
21.924,00 |
| 813 |
01/03/2019 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
763,25 |
763,25 |
763,25 |
| 839 |
01/03/2019 |
TAIZ JAMILLE DA ROSA ORTIZ 04163063064 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| Sub-total |
46.350,41 |
46.350,41 |
46.350,41 |
