Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2612 |
28/05/2025 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
364,44 |
364,44 |
364,44 |
| 2634 |
28/05/2025 |
IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSES A ORGAOS PUB |
15.993,60 |
4.099,20 |
4.099,20 |
| 2637 |
28/05/2025 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
134,04 |
134,04 |
134,04 |
| 2765 |
03/06/2025 |
FRANCIELE DE QUADROS COLOMBELI |
9.000,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2766 |
03/06/2025 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
3.106,00 |
3.106,00 |
0,00 |
| 2802 |
10/06/2025 |
FINKLER COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2863 |
17/06/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.843,28 |
1.843,28 |
1.843,28 |
| 2889 |
17/06/2025 |
ENIR SILVANA SIMIONI 78732123000 |
4.900,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3153 |
24/06/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
10.760,00 |
2.690,00 |
2.690,00 |
| 3169 |
01/07/2025 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| 3190 |
01/07/2025 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 3206 |
03/07/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
164,48 |
164,48 |
0,00 |
| 3213 |
03/07/2025 |
ANDRE LUIZ RAUBER |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3214 |
03/07/2025 |
ELAINE MARIA CHEROBINI ALFLEN |
1.000,00 |
1.000,00 |
112,41 |
| 3217 |
03/07/2025 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 3252 |
08/07/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
242,50 |
242,50 |
0,00 |
| Sub-total |
49.006,59 |
17.442,19 |
13.041,62 |
| Total |
567.281,88 |
399.338,41 |
381.512,08 |
