Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1724 |
08/05/2015 |
Material eletrico e eletronico |
1.103,89 |
1.103,89 |
1.103,89 |
| 1725 |
08/05/2015 |
Material eletrico e eletronico |
3.193,92 |
3.193,92 |
3.193,92 |
| 1730 |
08/05/2015 |
Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1731 |
08/05/2015 |
Servicos tecnicos profissionais |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 1740 |
08/05/2015 |
Servicos tecnicos profissionais |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1745 |
08/05/2015 |
Servicos tecnicos profissionais |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1747 |
08/05/2015 |
Material eletrico e eletronico |
388,50 |
388,50 |
388,50 |
| 2444 |
06/07/2015 |
Servicos tecnicos profissionais |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2445 |
06/07/2015 |
Outras obras e instalacoes |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2446 |
06/07/2015 |
Servicos tecnicos profissionais |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2466 |
06/07/2015 |
Material eletrico e eletronico |
372,23 |
372,23 |
372,23 |
| 2467 |
06/07/2015 |
Material eletrico e eletronico |
1.284,54 |
1.284,54 |
1.284,54 |
| 2468 |
06/07/2015 |
Material eletrico e eletronico |
1.240,20 |
1.240,20 |
1.240,20 |
| 3508 |
15/10/2015 |
Material eletrico e eletronico |
1.499,69 |
1.499,69 |
1.499,69 |
| 3510 |
15/10/2015 |
Material eletrico e eletronico |
916,14 |
916,14 |
916,14 |
| 3511 |
15/10/2015 |
Servicos tecnicos profissionais |
571,57 |
571,57 |
571,57 |
| 3512 |
15/10/2015 |
Material eletrico e eletronico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3513 |
15/10/2015 |
Material eletrico e eletronico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
14.360,68 |
14.360,68 |
14.360,68 |
| Total |
14.360,68 |
14.360,68 |
14.360,68 |
