Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4161 |
16/06/2025 |
54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4162 |
16/06/2025 |
54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 4163 |
16/06/2025 |
54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 4164 |
16/06/2025 |
54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 4165 |
16/06/2025 |
54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 4166 |
16/06/2025 |
54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 4167 |
16/06/2025 |
MARION & MARION LTDA |
4.089,00 |
4.089,00 |
4.089,00 |
| 4168 |
16/06/2025 |
09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 4169 |
16/06/2025 |
09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 4170 |
16/06/2025 |
MARION & MARION LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 4178 |
16/06/2025 |
COOPERATIVA A 1 |
136,80 |
136,80 |
136,80 |
| 4179 |
16/06/2025 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 4182 |
16/06/2025 |
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FAZENDA |
4.636,44 |
4.636,44 |
4.636,44 |
| 4183 |
17/06/2025 |
ALDAIR SOUZA DA SILVA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 4184 |
17/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 4185 |
17/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
776,50 |
776,50 |
776,50 |
| 4186 |
17/06/2025 |
RÁDIO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA |
854,75 |
854,75 |
854,75 |
| 4187 |
17/06/2025 |
FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 4188 |
17/06/2025 |
GERSON STEFFENON |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
| 4189 |
17/06/2025 |
COOPERATIVA A 1 |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
| Sub-total |
22.705,89 |
22.705,89 |
22.705,89 |
