Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4120 |
12/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4121 |
12/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 4122 |
12/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4123 |
12/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
1.312,00 |
1.312,00 |
1.312,00 |
| 4151 |
13/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
766,00 |
766,00 |
766,00 |
| 4191 |
17/06/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 4192 |
17/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 4193 |
17/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
3.152,00 |
3.152,00 |
3.152,00 |
| 4194 |
17/06/2025 |
09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| 4196 |
17/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4197 |
17/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
1.397,00 |
1.397,00 |
1.397,00 |
| 4222 |
18/06/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
384,43 |
384,43 |
384,43 |
| 4223 |
18/06/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
613,51 |
613,51 |
613,51 |
| 4254 |
23/06/2025 |
ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 4255 |
23/06/2025 |
ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 4268 |
24/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 4270 |
24/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4271 |
24/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
1.819,00 |
1.819,00 |
1.819,00 |
| 4426 |
25/06/2025 |
ALBERTO LOOSE JUNIOR AUTO ELETRICA BETO |
353,00 |
353,00 |
353,00 |
| 4427 |
25/06/2025 |
ALBERTO LOOSE JUNIOR AUTO ELETRICA BETO |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| Sub-total |
16.894,94 |
16.894,94 |
16.894,94 |
