Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3457 |
22/05/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
797,04 |
797,04 |
797,04 |
| 3510 |
23/05/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
141,93 |
141,93 |
141,93 |
| 3662 |
26/05/2025 |
OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES |
3.600,12 |
3.600,12 |
3.600,12 |
| 3663 |
26/05/2025 |
OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 3676 |
26/05/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3677 |
26/05/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3679 |
26/05/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3680 |
26/05/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
338,50 |
338,50 |
338,50 |
| 3738 |
28/05/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 3739 |
28/05/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3767 |
29/05/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3768 |
29/05/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3778 |
30/05/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3779 |
30/05/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
2.126,00 |
2.126,00 |
2.126,00 |
| 3803 |
02/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3804 |
02/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
727,00 |
727,00 |
727,00 |
| 3914 |
04/06/2025 |
ONEIDA PICCININI EPP |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 3927 |
04/06/2025 |
JOSSUE PRATES 00742338070 |
487,00 |
487,00 |
487,00 |
| 4013 |
06/06/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 4022 |
06/06/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
38.697,59 |
38.697,59 |
38.697,59 |
