Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5427 |
05/08/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 5428 |
05/08/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5472 |
06/08/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| 5512 |
07/08/2025 |
09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5535 |
08/08/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 5584 |
11/08/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
602,50 |
602,50 |
602,50 |
| 5701 |
15/08/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| 5702 |
15/08/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| 5748 |
19/08/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
844,90 |
844,90 |
844,90 |
| 5749 |
19/08/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
2.005,89 |
2.005,89 |
2.005,89 |
| 5755 |
19/08/2025 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
1.005,00 |
1.005,00 |
1.005,00 |
| 5756 |
19/08/2025 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
645,58 |
645,58 |
645,58 |
| 5762 |
19/08/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 5763 |
19/08/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 5809 |
21/08/2025 |
09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5810 |
21/08/2025 |
09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| 6015 |
25/08/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| 6036 |
27/08/2025 |
MARINA VEÍCULOS LTDA |
750,40 |
750,40 |
750,40 |
| 6037 |
27/08/2025 |
MARINA VEÍCULOS LTDA |
668,48 |
668,48 |
668,48 |
| 6046 |
27/08/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
2.756,00 |
2.756,00 |
2.756,00 |
| Sub-total |
12.344,75 |
12.344,75 |
12.344,75 |
