Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4789 |
08/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4790 |
08/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
| 4791 |
08/07/2025 |
ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4792 |
08/07/2025 |
ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000 |
1.295,00 |
1.295,00 |
1.295,00 |
| 4820 |
09/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4821 |
09/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 4845 |
10/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.506,02 |
1.506,02 |
1.506,02 |
| 4846 |
10/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
675,90 |
675,90 |
675,90 |
| 4888 |
11/07/2025 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
4.630,66 |
4.630,66 |
4.630,66 |
| 4889 |
11/07/2025 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5028 |
17/07/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
4.164,00 |
4.164,00 |
4.164,00 |
| 5038 |
18/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 5063 |
21/07/2025 |
ALEX SANDRO MARTIM |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5283 |
28/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5284 |
28/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
786,43 |
786,43 |
786,43 |
| 5289 |
28/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 5308 |
28/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 5339 |
30/07/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
1.848,00 |
1.848,00 |
1.848,00 |
| 5364 |
31/07/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5365 |
31/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| Sub-total |
40.461,01 |
40.461,01 |
40.461,01 |
