Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5254 |
24/07/2025 |
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
6.042,12 |
6.042,12 |
6.042,12 |
| 5255 |
24/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
327,98 |
327,98 |
327,98 |
| 5256 |
24/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
907,15 |
907,15 |
907,15 |
| 5259 |
24/07/2025 |
MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 5260 |
24/07/2025 |
MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5261 |
24/07/2025 |
09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5262 |
24/07/2025 |
09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 5263 |
24/07/2025 |
ALDAIR SOUZA DA SILVA |
2.731,00 |
2.731,00 |
2.731,00 |
| 5264 |
24/07/2025 |
ALICSON BRAUCKS |
438,34 |
438,34 |
438,34 |
| 5265 |
24/07/2025 |
MARION & MARION LTDA |
4.533,00 |
4.533,00 |
4.533,00 |
| 5266 |
24/07/2025 |
52 668 755 ITANEI PRATES |
7.747,20 |
7.747,20 |
7.747,20 |
| 5267 |
24/07/2025 |
JOÃO CARLOS DA SILVA CONTABILIDADE |
269,18 |
269,18 |
269,18 |
| 5268 |
24/07/2025 |
MARION & MARION LTDA |
1.265,50 |
1.265,50 |
1.265,50 |
| 5269 |
24/07/2025 |
52 668 755 ITANEI PRATES |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5270 |
25/07/2025 |
JL SOLUÇOES AMBIENTAIS EIRELI |
3.744,00 |
3.744,00 |
3.744,00 |
| 5271 |
25/07/2025 |
ELOISA MARTINS DA SILVA |
4.220,00 |
4.220,00 |
4.220,00 |
| 5272 |
25/07/2025 |
JOÃO CARLOS DA SILVA CONTABILIDADE |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 5273 |
25/07/2025 |
J D M BECCON E CIA LTDA EPP |
2.098,00 |
2.098,00 |
2.098,00 |
| 5274 |
25/07/2025 |
ASCAR EMATER ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E E |
6.334,10 |
6.334,10 |
6.334,10 |
| 5275 |
25/07/2025 |
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIAO CELEIRO DO RIO |
1.376,74 |
1.376,74 |
1.376,74 |
| Sub-total |
48.041,31 |
48.041,31 |
48.041,31 |
