Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5284 |
28/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
786,43 |
786,43 |
786,43 |
| 5289 |
28/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 5308 |
28/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 5339 |
30/07/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
1.848,00 |
1.848,00 |
1.848,00 |
| 5364 |
31/07/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5365 |
31/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 5427 |
05/08/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 5428 |
05/08/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5472 |
06/08/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| 5512 |
07/08/2025 |
09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5535 |
08/08/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 5584 |
11/08/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
602,50 |
602,50 |
602,50 |
| 5701 |
15/08/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| 5702 |
15/08/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| 5748 |
19/08/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
844,90 |
844,90 |
844,90 |
| 5749 |
19/08/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
2.005,89 |
2.005,89 |
2.005,89 |
| 5755 |
19/08/2025 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
1.005,00 |
1.005,00 |
1.005,00 |
| 5756 |
19/08/2025 |
FOROESTE VEICULOS LTDA |
645,58 |
645,58 |
645,58 |
| 5762 |
19/08/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 5763 |
19/08/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
28.309,30 |
28.309,30 |
28.309,30 |
