Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5284 |
28/07/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
786,43 |
786,43 |
786,43 |
| 5289 |
28/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 5291 |
28/07/2025 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência Tenente Portela RS |
145,64 |
145,64 |
145,64 |
| 5292 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
318,86 |
318,86 |
318,86 |
| 5293 |
28/07/2025 |
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
1.706,75 |
1.706,75 |
1.706,75 |
| 5294 |
28/07/2025 |
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
2.259,17 |
2.259,17 |
2.259,17 |
| 5295 |
28/07/2025 |
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
417,03 |
417,03 |
417,03 |
| 5296 |
28/07/2025 |
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
1.039,50 |
1.039,50 |
1.039,50 |
| 5297 |
28/07/2025 |
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
556,04 |
556,04 |
556,04 |
| 5308 |
28/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 5333 |
29/07/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
142,50 |
142,50 |
142,50 |
| 5339 |
30/07/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
1.848,00 |
1.848,00 |
1.848,00 |
| 5349 |
30/07/2025 |
PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
23.600,00 |
15.949,00 |
15.949,00 |
| 5364 |
31/07/2025 |
POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5365 |
31/07/2025 |
MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 5366 |
31/07/2025 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
53,90 |
53,90 |
53,90 |
| 5422 |
04/08/2025 |
CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
35.050,48 |
11.145,73 |
11.145,73 |
| 5427 |
05/08/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 5428 |
05/08/2025 |
ANDREIA FATIMA GERHARD |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5433 |
05/08/2025 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
4.404,61 |
4.404,61 |
4.404,61 |
| Sub-total |
91.274,91 |
59.719,16 |
59.719,16 |
