Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2081 |
18/04/2018 |
MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
331,19 |
331,19 |
331,19 |
2082 |
18/04/2018 |
MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
1.041,26 |
1.041,26 |
1.041,26 |
2083 |
18/04/2018 |
MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
1.586,26 |
1.586,26 |
1.586,26 |
2245 |
19/04/2018 |
MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
448,33 |
448,33 |
448,33 |
2269 |
20/04/2018 |
MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
784,26 |
784,26 |
784,26 |
3672 |
19/06/2018 |
MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
227,20 |
227,20 |
227,20 |
3673 |
19/06/2018 |
MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
227,20 |
227,20 |
227,20 |
3674 |
19/06/2018 |
MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
545,28 |
545,28 |
545,28 |
6693 |
09/10/2018 |
MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
1.298,28 |
1.298,28 |
1.298,28 |
6694 |
09/10/2018 |
MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
526,76 |
526,76 |
526,76 |
6699 |
10/10/2018 |
MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
90,88 |
90,88 |
90,88 |
6794 |
15/10/2018 |
MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
724,76 |
724,76 |
724,76 |
Sub-total |
7.831,66 |
7.831,66 |
7.831,66 |
Total |
7.831,66 |
7.831,66 |
7.831,66 |