Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 116 |
13/01/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
9.798,25 |
9.798,25 |
9.798,25 |
| 504 |
25/01/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.907,25 |
5.907,25 |
5.907,25 |
| 587 |
31/01/2017 |
CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 702 |
07/02/2017 |
CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 803 |
10/02/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
8.747,43 |
8.747,43 |
8.747,43 |
| 1263 |
02/03/2017 |
LINONROSE SCARAVONATTO - EPP |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 1529 |
09/03/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
9.809,18 |
9.809,18 |
9.809,18 |
| 1532 |
09/03/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.148,27 |
5.148,27 |
5.148,27 |
| 2176 |
29/03/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.529,60 |
5.529,60 |
5.529,60 |
| 2477 |
07/04/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
10.190,33 |
10.190,33 |
10.190,33 |
| 2906 |
24/04/2017 |
CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME |
6.637,70 |
6.637,70 |
6.637,70 |
| 2997 |
27/04/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.643,60 |
5.643,60 |
5.643,60 |
| 3156 |
03/05/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
9.941,60 |
9.941,60 |
9.941,60 |
| 3659 |
22/05/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
4.681,47 |
4.681,47 |
4.681,47 |
| 3753 |
22/05/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.269,05 |
1.269,05 |
1.269,05 |
| 4030 |
06/06/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
10.667,45 |
10.667,45 |
10.667,45 |
| 4524 |
28/06/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.416,32 |
5.416,32 |
5.416,32 |
| 4890 |
11/07/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
10.024,98 |
10.024,98 |
10.024,98 |
| 5343 |
26/07/2017 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 5352 |
26/07/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.532,05 |
5.532,05 |
5.532,05 |
| Sub-total |
115.791,53 |
115.791,53 |
115.791,53 |
