Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 66 |
03/01/2022 |
OLDECIR VIEIRA 75889226053 |
1.323,54 |
1.323,54 |
1.323,54 |
| 141 |
18/01/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
24.043,88 |
24.043,88 |
24.043,88 |
| 639 |
31/01/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
4.086,50 |
4.086,50 |
4.086,50 |
| 647 |
31/01/2022 |
PARANÁ SOLUÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTES LTDA |
19.716,06 |
19.716,06 |
19.716,06 |
| 666 |
31/01/2022 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 705 |
31/01/2022 |
CRN MATERIAIS LTDA |
24.320,00 |
24.320,00 |
24.320,00 |
| 738 |
31/01/2022 |
NESTOR GOETZ ME |
1.392,51 |
1.392,51 |
1.392,51 |
| 739 |
31/01/2022 |
NESTOR GOETZ ME |
914,60 |
914,60 |
914,60 |
| 796 |
01/02/2022 |
ASSOCIACAO DOS USUARIOS DA AGUA DO POCO ARTESIANO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 815 |
02/02/2022 |
CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
266,34 |
266,34 |
266,34 |
| 832 |
03/02/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
8.650,00 |
8.650,00 |
8.650,00 |
| 833 |
03/02/2022 |
ARGOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 834 |
03/02/2022 |
CRN MATERIAIS LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 835 |
03/02/2022 |
DIPAR FERRAGENS EIRELI |
3.394,98 |
3.394,98 |
3.394,98 |
| 836 |
03/02/2022 |
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
679,00 |
679,00 |
679,00 |
| 837 |
03/02/2022 |
PROTETORA UNIFORME E EPIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 842 |
03/02/2022 |
CRN MATERIAIS LTDA |
899,50 |
899,50 |
899,50 |
| 860 |
03/02/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
31.570,83 |
31.570,83 |
31.570,83 |
| 906 |
07/02/2022 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
916,30 |
916,30 |
916,30 |
| 946 |
09/02/2022 |
DJ ERTEL LTDA |
2.453,00 |
2.453,00 |
2.453,00 |
| Sub-total |
126.197,04 |
126.197,04 |
126.197,04 |
