Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9652 |
29/11/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
450,26 |
450,26 |
450,26 |
10035 |
06/12/2019 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
10040 |
06/12/2019 |
CARNETTI TINTAS LTDA ME |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
10054 |
09/12/2019 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
483,42 |
483,42 |
483,42 |
10069 |
09/12/2019 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
478,14 |
478,14 |
478,14 |
10071 |
09/12/2019 |
BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA |
39,63 |
39,63 |
39,63 |
10099 |
10/12/2019 |
SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
54,50 |
54,50 |
54,50 |
10112 |
10/12/2019 |
MARCELO LUIZ BRAND |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
10114 |
10/12/2019 |
SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
27,40 |
27,40 |
27,40 |
10123 |
10/12/2019 |
SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
10124 |
10/12/2019 |
SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
9,50 |
9,50 |
9,50 |
10130 |
10/12/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
691,20 |
691,20 |
691,20 |
10131 |
10/12/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.225,28 |
1.225,28 |
1.225,28 |
10133 |
10/12/2019 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
10147 |
11/12/2019 |
SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
140,85 |
140,85 |
140,85 |
10151 |
11/12/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.144,81 |
1.144,81 |
1.144,81 |
10152 |
11/12/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
460,03 |
460,03 |
460,03 |
10182 |
11/12/2019 |
VOLNEI DEPCKE |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
10211 |
13/12/2019 |
MARINA VEICULOS LTDA |
2.728,32 |
2.728,32 |
2.728,32 |
10213 |
13/12/2019 |
SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
Sub-total |
9.881,34 |
9.881,34 |
9.881,34 |