Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10182 |
05/11/2024 |
ACQUADUTO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
5.540,00 |
5.540,00 |
5.540,00 |
| 10198 |
06/11/2024 |
CARLOS FERNANDO RIBACKI |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 10311 |
12/11/2024 |
S. R. CARNETE - ME |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| 10337 |
13/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.198,93 |
1.198,93 |
1.198,93 |
| 10455 |
21/11/2024 |
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
3.313,28 |
3.313,28 |
3.313,28 |
| 10891 |
21/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
153,18 |
153,18 |
153,18 |
| 10992 |
28/11/2024 |
BOMBAS VANBRO LTDA |
1.625,97 |
1.625,97 |
1.625,97 |
| 10994 |
28/11/2024 |
BOMBAS VANBRO LTDA |
3.258,26 |
3.258,26 |
3.258,26 |
| 11054 |
29/11/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
266,40 |
266,40 |
266,40 |
| 11070 |
29/11/2024 |
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
2.824,72 |
2.824,72 |
2.824,72 |
| 11176 |
02/12/2024 |
ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA |
451,82 |
451,82 |
451,82 |
| 11462 |
05/12/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
199,80 |
199,80 |
199,80 |
| 11468 |
05/12/2024 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
41,34 |
41,34 |
41,34 |
| 11614 |
06/12/2024 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| 11796 |
13/12/2024 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
26,40 |
26,40 |
26,40 |
| 11805 |
13/12/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
246,42 |
246,42 |
246,42 |
| Sub-total |
22.619,52 |
22.619,52 |
22.619,52 |
| Total |
268.659,07 |
268.659,07 |
268.659,07 |
