Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3402 |
15/04/2024 |
DA FRONTEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3403 |
15/04/2024 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
174,50 |
174,50 |
174,50 |
| 3404 |
15/04/2024 |
VDA SANEAMENTO LTDA |
1.346,30 |
1.346,30 |
1.346,30 |
| 3565 |
22/04/2024 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 3586 |
22/04/2024 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
72,22 |
72,22 |
72,22 |
| 4113 |
29/04/2024 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
459,70 |
459,70 |
459,70 |
| 4241 |
03/05/2024 |
N PALOSCHI & CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4245 |
03/05/2024 |
DJ ERTEL LTDA |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 4246 |
03/05/2024 |
CALDAS QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
4.365,00 |
4.365,00 |
4.365,00 |
| 4247 |
03/05/2024 |
ARROIO QUÍMICA – COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTD |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
| 4442 |
09/05/2024 |
VGA CONTRUÇÕES LTDA |
170,28 |
0,00 |
0,00 |
| 4498 |
10/05/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 4590 |
16/05/2024 |
S. R. CARNETE |
48,50 |
48,50 |
48,50 |
| 4591 |
16/05/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 5210 |
29/05/2024 |
FLETEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
487,80 |
487,80 |
487,80 |
| 5296 |
04/06/2024 |
DJ ERTEL LTDA |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 5328 |
05/06/2024 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
228,87 |
228,87 |
228,87 |
| 5442 |
10/06/2024 |
COOPERATIVA A1 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 5519 |
13/06/2024 |
MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
9.495,00 |
9.495,00 |
9.495,00 |
| 5592 |
18/06/2024 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
13.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
45.269,17 |
25.798,89 |
24.898,89 |
