Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 227 |
18/01/2024 |
R ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS |
2.985,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
| 2314 |
18/03/2024 |
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 4155 |
29/04/2024 |
BA LUZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |
3.068,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4220 |
02/05/2024 |
54.437.448 EDECIR FRANCISCO DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6312 |
03/07/2024 |
NESTOR GOETZ |
1.706,40 |
1.706,40 |
1.706,40 |
| 6313 |
03/07/2024 |
PREMEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
2.612,10 |
2.612,10 |
2.612,10 |
| 6314 |
03/07/2024 |
S. R. CARNETE |
5.949,00 |
5.949,00 |
5.949,00 |
| 7210 |
31/07/2024 |
NESTOR GOETZ |
3.886,50 |
3.886,50 |
3.886,50 |
| 9339 |
17/10/2024 |
SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA |
2.800,90 |
1.743,20 |
1.743,20 |
| 9341 |
17/10/2024 |
LUX COMERCIAL LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 9342 |
17/10/2024 |
LIGHT VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 9343 |
17/10/2024 |
JK CASA E CONSTRUÇÃO LTDA |
1.662,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9344 |
17/10/2024 |
J. J. VITALLI |
1.115,78 |
1.115,78 |
1.115,78 |
| 9346 |
17/10/2024 |
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
3.455,60 |
0,00 |
0,00 |
| 9347 |
17/10/2024 |
GR COMÉRCIO LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 9348 |
17/10/2024 |
ELÉTRICA ZEUS LTDA |
143,94 |
143,94 |
143,94 |
| 9349 |
17/10/2024 |
DW MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 9350 |
17/10/2024 |
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
4.581,10 |
4.581,10 |
4.581,10 |
| 9351 |
17/10/2024 |
CONSTRUVITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
7.182,00 |
7.182,00 |
7.182,00 |
| 9352 |
17/10/2024 |
BA LUZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS |
6.432,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
76.331,12 |
60.655,02 |
60.655,02 |
