Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3873 |
29/04/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
2.754,80 |
2.754,80 |
2.754,80 |
| 3877 |
29/04/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| 3881 |
29/04/2025 |
58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
2.874,08 |
2.874,08 |
2.874,08 |
| 3882 |
29/04/2025 |
T&M FELIPIAKI BAR LTDA |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 3885 |
29/04/2025 |
M. BRAATZ LTDA |
1.476,80 |
1.476,80 |
1.476,80 |
| 3888 |
29/04/2025 |
58 353 136 ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI |
2.868,40 |
2.868,40 |
2.868,40 |
| 3892 |
29/04/2025 |
AIRTON ROGERIO KICH |
857,68 |
857,68 |
857,68 |
| 3902 |
29/04/2025 |
TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA |
749,76 |
749,76 |
749,76 |
| 3907 |
29/04/2025 |
ELI GT LTDA ME |
1.537,50 |
1.537,50 |
1.537,50 |
| 4243 |
12/05/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
577,50 |
577,50 |
577,50 |
| 4252 |
12/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.086,31 |
2.086,31 |
0,00 |
| 4298 |
13/05/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
718,14 |
0,00 |
0,00 |
| 4309 |
14/05/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
1.960,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4310 |
14/05/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
1.703,13 |
0,00 |
0,00 |
| 4393 |
16/05/2025 |
ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE A |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 4882 |
22/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
910,64 |
910,64 |
910,64 |
| 4898 |
23/05/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
1.522,53 |
0,00 |
0,00 |
| 4947 |
26/05/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.323,30 |
3.323,30 |
0,00 |
| 5025 |
29/05/2025 |
58 353 136 ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI |
2.669,60 |
2.669,60 |
0,00 |
| 5028 |
29/05/2025 |
AIRTON ROGERIO KICH |
778,16 |
778,16 |
0,00 |
| Sub-total |
42.794,33 |
36.890,53 |
28.033,16 |
