Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6451 |
14/07/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
769,48 |
769,48 |
769,48 |
| 6452 |
14/07/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
448,45 |
448,45 |
0,00 |
| 6453 |
15/07/2025 |
VALDEMIR LEANDRO HORAS |
7.866,99 |
1.006,24 |
1.006,24 |
| 7016 |
22/07/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.928,00 |
3.928,00 |
3.928,00 |
| 7074 |
24/07/2025 |
DANUBIO AZUL BANDA SOCIETY LTDA |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 7157 |
30/07/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.044,23 |
1.044,23 |
1.044,23 |
| 7173 |
30/07/2025 |
58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
2.152,72 |
2.152,72 |
2.152,72 |
| 7177 |
30/07/2025 |
M. BRAATZ LTDA |
1.073,52 |
1.073,52 |
1.073,52 |
| 7181 |
30/07/2025 |
ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA |
1.573,36 |
1.573,36 |
1.573,36 |
| 7184 |
30/07/2025 |
AIRTON ROGERIO KICH |
715,68 |
715,68 |
715,68 |
| 7192 |
30/07/2025 |
TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA |
1.249,60 |
1.249,60 |
1.249,60 |
| 7197 |
30/07/2025 |
ELI GT LTDA ME |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| 7209 |
30/07/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
2.198,16 |
2.198,16 |
2.198,16 |
| 7212 |
30/07/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
289,68 |
289,68 |
289,68 |
| 7281 |
01/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
451,32 |
451,32 |
451,32 |
| 7335 |
06/08/2025 |
COMANDO EM AÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA PORTARIA E ZELAD |
1.522,20 |
0,00 |
0,00 |
| 7337 |
06/08/2025 |
MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WESTPHALEN |
2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7348 |
06/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
574,18 |
574,18 |
0,00 |
| 7371 |
07/08/2025 |
CREA-RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 7375 |
07/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
366,34 |
366,34 |
366,34 |
| Sub-total |
37.178,94 |
26.518,99 |
25.496,36 |
