Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8287 |
28/08/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
3.646,56 |
3.646,56 |
3.646,56 |
| 8312 |
29/08/2025 |
COMANDO EM AÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA PORTARIA E ZELAD |
1.268,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8318 |
29/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
527,99 |
527,99 |
527,99 |
| 8415 |
04/09/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
1.423,74 |
1.423,74 |
1.423,74 |
| 8453 |
05/09/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
827,89 |
827,89 |
827,89 |
| 8489 |
09/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.670,59 |
1.670,59 |
1.670,59 |
| 8587 |
11/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
50,12 |
50,12 |
50,12 |
| 8627 |
15/09/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.044,71 |
3.044,71 |
0,00 |
| 8684 |
17/09/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
127,88 |
127,88 |
0,00 |
| 8763 |
23/09/2025 |
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA |
24.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8764 |
23/09/2025 |
PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8765 |
23/09/2025 |
LUCIANO M. GOETTEMS LTDA |
23.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9151 |
23/09/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
271,28 |
271,28 |
271,28 |
| 9200 |
24/09/2025 |
FUNDAÇAO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9212 |
24/09/2025 |
BANDA 0800 LTDA |
19.210,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9213 |
24/09/2025 |
M KLASSEN PRODUCAO MUSICAL |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9266 |
26/09/2025 |
G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9296 |
29/09/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
2.959,28 |
2.959,28 |
2.959,28 |
| 9299 |
29/09/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
443,04 |
443,04 |
443,04 |
| 9305 |
29/09/2025 |
M. BRAATZ LTDA |
1.016,72 |
1.016,72 |
1.016,72 |
| Sub-total |
107.188,30 |
16.009,80 |
12.837,21 |
