Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7390 |
07/08/2025 |
COMANDO EM AÇÃO SERVIÇOS DE VIGIA PORTARIA E ZELAD |
2.537,00 |
2.537,00 |
2.537,00 |
| 7437 |
08/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7529 |
13/08/2025 |
45.147.050 VINICIUS GABRIEL CHEQUIM |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7540 |
13/08/2025 |
PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 7541 |
13/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
996,96 |
996,96 |
996,96 |
| 7606 |
18/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
160,41 |
160,41 |
160,41 |
| 7613 |
18/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.856,69 |
3.856,69 |
3.856,69 |
| 7617 |
18/08/2025 |
GERVASIO BACKES ME |
7.870,00 |
7.870,00 |
7.870,00 |
| 7714 |
21/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
1.081,92 |
1.081,92 |
1.081,92 |
| 7715 |
21/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7718 |
21/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
856,13 |
856,13 |
856,13 |
| 8179 |
26/08/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
369,87 |
369,87 |
369,87 |
| 8252 |
28/08/2025 |
58 507 900 JOSE GENESIO DE SIQUEIRA |
3.004,72 |
3.004,72 |
3.004,72 |
| 8255 |
28/08/2025 |
M. BRAATZ LTDA |
846,32 |
846,32 |
846,32 |
| 8256 |
28/08/2025 |
VOZ TV COMUNICACOES LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 8259 |
28/08/2025 |
ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI E CIA LTDA |
2.357,20 |
2.357,20 |
2.357,20 |
| 8270 |
28/08/2025 |
TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA |
937,20 |
937,20 |
937,20 |
| 8275 |
28/08/2025 |
ELI GT LTDA ME |
1.381,25 |
1.381,25 |
1.381,25 |
| 8278 |
28/08/2025 |
ELI GT LTDA ME |
4.921,54 |
4.921,54 |
4.921,54 |
| 8284 |
28/08/2025 |
ISMAEL ADEILTON BACH |
2.037,50 |
2.037,50 |
2.037,50 |
| Sub-total |
43.214,71 |
38.214,71 |
38.214,71 |
