Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
594 |
05/02/2024 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
737 |
20/02/2024 |
AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
738 |
20/02/2024 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
6.494,06 |
6.494,06 |
6.494,06 |
739 |
20/02/2024 |
NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D |
22,38 |
0,00 |
0,00 |
740 |
20/02/2024 |
IMPAR INDUSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
342,80 |
342,80 |
342,80 |
741 |
20/02/2024 |
AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
1.141,25 |
1.141,25 |
1.141,25 |
747 |
20/02/2024 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
640,41 |
640,41 |
640,41 |
748 |
20/02/2024 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
1.519,39 |
1.519,39 |
1.519,39 |
2566 |
08/05/2024 |
GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
1.435,90 |
1.435,90 |
1.435,90 |
3189 |
06/06/2024 |
ALTEMIR PRATES |
8.930,00 |
8.930,00 |
8.930,00 |
3866 |
04/07/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
46,90 |
46,90 |
46,90 |
3867 |
04/07/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
3899 |
05/07/2024 |
ALTEMIR PRATES |
8.815,50 |
8.815,50 |
0,00 |
4003 |
17/07/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
91,73 |
91,73 |
1,11 |
Sub-total |
29.880,47 |
29.858,09 |
20.951,97 |
Total |
29.880,47 |
29.858,09 |
20.951,97 |