Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 669 |
27/01/2022 |
Laudir Antonio Momoli |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 966 |
09/02/2022 |
Edemar Luiz de Oliveira |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1144 |
18/02/2022 |
IESA VEICULOS LTDA ERECHIM |
414,29 |
414,29 |
414,29 |
| 1545 |
24/02/2022 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 1546 |
24/02/2022 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 1647 |
02/03/2022 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 2082 |
23/03/2022 |
Jaqueline Souza ME |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 2862 |
18/04/2022 |
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
99,83 |
99,83 |
99,83 |
| 2868 |
19/04/2022 |
GABRIELA LUCIA FAVRETTO CISLAGHI |
80,60 |
80,60 |
80,60 |
| 3438 |
04/05/2022 |
CFC ALTO URUGUAI ARATIBA CENTRO DE FROMACAO DE CON |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 3524 |
09/05/2022 |
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
15.605,33 |
15.605,33 |
15.605,33 |
| 3578 |
11/05/2022 |
Laudir Antonio Momoli |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3613 |
12/05/2022 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 4003 |
24/05/2022 |
RODRIGO JOSE KOVALESKI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4062 |
27/05/2022 |
RODRIGO JOSE KOVALESKI |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4070 |
27/05/2022 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| 4166 |
02/06/2022 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 4271 |
06/06/2022 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4353 |
08/06/2022 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4491 |
15/06/2022 |
OI SA |
186,97 |
186,97 |
186,97 |
| Sub-total |
25.771,02 |
25.771,02 |
25.771,02 |
