Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6103 |
01/08/2024 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL ME |
277,85 |
277,85 |
277,85 |
| 6104 |
01/08/2024 |
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
453,80 |
453,80 |
453,80 |
| 6106 |
01/08/2024 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
2.171,78 |
2.171,78 |
2.171,78 |
| 6107 |
02/08/2024 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
327,32 |
327,32 |
327,32 |
| 6109 |
02/08/2024 |
EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
| 6113 |
02/08/2024 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
934,00 |
934,00 |
934,00 |
| 6249 |
09/08/2024 |
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6408 |
21/08/2024 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL ME |
461,78 |
461,78 |
461,78 |
| 6416 |
21/08/2024 |
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6417 |
21/08/2024 |
MARA GAUCHA LTDA |
944,85 |
944,85 |
944,85 |
| 6732 |
26/08/2024 |
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6930 |
03/09/2024 |
MARA GAUCHA LTDA |
1.289,80 |
1.289,80 |
1.289,80 |
| 6931 |
03/09/2024 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL ME |
858,96 |
858,96 |
858,96 |
| 6942 |
04/09/2024 |
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
192,60 |
192,60 |
192,60 |
| 6951 |
04/09/2024 |
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7249 |
19/09/2024 |
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7257 |
23/09/2024 |
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7258 |
23/09/2024 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
604,17 |
604,17 |
604,17 |
| 7695 |
01/10/2024 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
693,50 |
693,50 |
693,50 |
| 8012 |
18/10/2024 |
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
| Sub-total |
9.803,41 |
9.803,41 |
9.803,41 |
