Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3520 |
29/04/2025 |
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 3544 |
30/04/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
30.603,48 |
30.603,48 |
30.603,48 |
| 3605 |
02/05/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
926,42 |
926,42 |
926,42 |
| 3606 |
02/05/2025 |
Ademir Antonio Marmentini |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3650 |
06/05/2025 |
TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 3672 |
07/05/2025 |
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
| 3674 |
07/05/2025 |
METALURGICA VALENTINI LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3716 |
08/05/2025 |
IVO ZANETE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3755 |
09/05/2025 |
AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 3760 |
09/05/2025 |
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
| 3761 |
09/05/2025 |
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
224,85 |
224,85 |
224,85 |
| 3765 |
09/05/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
732,80 |
732,80 |
732,80 |
| 3786 |
12/05/2025 |
LIDIANO FRANCISCO VANSO 02346602019 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3838 |
14/05/2025 |
S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3840 |
14/05/2025 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3841 |
14/05/2025 |
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
2.546,00 |
2.546,00 |
2.546,00 |
| 3884 |
15/05/2025 |
PARANA EQUIPAMENTOS SA |
371,60 |
371,60 |
371,60 |
| 3886 |
15/05/2025 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
7.087,66 |
7.087,66 |
7.087,66 |
| 3887 |
15/05/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
31.482,10 |
31.482,10 |
31.482,10 |
| 3901 |
15/05/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
587,76 |
587,76 |
587,76 |
| Sub-total |
83.879,67 |
83.879,67 |
83.879,67 |
