Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4478 |
28/05/2025 |
INGA VEICULOS LTDA |
811,84 |
811,84 |
811,84 |
4490 |
28/05/2025 |
INTEGRAL PECAS E SERVICOS VEICULARES LTDA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
4539 |
29/05/2025 |
MALACARNE COm DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
438,50 |
438,50 |
438,50 |
4540 |
29/05/2025 |
FILIAL - COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LT |
252,11 |
252,11 |
252,11 |
4541 |
29/05/2025 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
930,42 |
930,42 |
930,42 |
4557 |
29/05/2025 |
SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA |
1.183,68 |
1.183,68 |
1.183,68 |
4558 |
29/05/2025 |
ZIKALIMP PROD DE LIMPEZA LTDA |
715,90 |
715,90 |
715,90 |
4590 |
02/06/2025 |
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
4591 |
02/06/2025 |
ANTONIO FASSINA - EPP |
253,40 |
253,40 |
253,40 |
4608 |
02/06/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
14.853,74 |
14.853,74 |
14.853,74 |
4622 |
03/06/2025 |
PERFIL METAIS |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
4710 |
05/06/2025 |
RETIFICA MOCELLIN LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
4713 |
05/06/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
241,85 |
241,85 |
241,85 |
4724 |
06/06/2025 |
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
530,95 |
530,95 |
530,95 |
4744 |
06/06/2025 |
RODRIGO BARETA & FILHOS COMERCIO DE AUTO PECAS LTD |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
4745 |
06/06/2025 |
FABIANI MOLAS E PEÇAS |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
4746 |
06/06/2025 |
IRMÃOS FABIANI PAÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
4753 |
09/06/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
4.935,00 |
4.935,00 |
4.935,00 |
4756 |
09/06/2025 |
PATRIK LUAN DA SILVA ME - CS HIDRAULICOS |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
4764 |
09/06/2025 |
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
1.974,00 |
1.974,00 |
1.974,00 |
Sub-total |
35.355,39 |
35.355,39 |
35.355,39 |