Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4619 |
08/07/2025 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
1.452,50 |
1.452,50 |
1.452,50 |
| 4620 |
08/07/2025 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 4621 |
08/07/2025 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| 4623 |
08/07/2025 |
DAMBROS & SANTOS AUTO CENTER LTDA ME |
2.390,00 |
2.390,00 |
2.390,00 |
| 4648 |
09/07/2025 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
| 4650 |
09/07/2025 |
JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
257,00 |
257,00 |
257,00 |
| 4652 |
09/07/2025 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 4655 |
09/07/2025 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 4657 |
09/07/2025 |
RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA - FONTOURA XAVIER |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
| 4658 |
09/07/2025 |
45.671.722 JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
1.457,00 |
1.457,00 |
1.457,00 |
| 4660 |
09/07/2025 |
ALBERINO JOAO PIEREZAN |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 4661 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 4662 |
09/07/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
42,02 |
42,02 |
42,02 |
| 4669 |
10/07/2025 |
JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
221,90 |
221,90 |
221,90 |
| 4671 |
10/07/2025 |
RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 4672 |
10/07/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 4678 |
10/07/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
487,46 |
487,46 |
2,93 |
| 4682 |
10/07/2025 |
AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 4687 |
11/07/2025 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
391,05 |
391,05 |
391,05 |
| 4704 |
11/07/2025 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
478,60 |
478,60 |
478,60 |
| Sub-total |
10.492,83 |
10.492,83 |
10.008,30 |
