| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4784 | 17/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 524,61 | 524,61 | 524,61 |
| 4796 | 18/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 524,52 | 524,52 | 524,52 |
| 4900 | 23/07/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 27.345,74 | 0,00 | 0,00 |
| 5262 | 01/08/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 404,28 | 404,28 | 0,00 |
| Sub-total | 28.799,15 | 1.453,41 | 1.049,13 | ||
| Total | 129.711,34 | 84.198,29 | 83.794,01 | ||
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