Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5066 |
30/07/2024 |
COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
9.625,25 |
9.625,25 |
9.625,25 |
| 5078 |
31/07/2024 |
DREBES & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5122 |
01/08/2024 |
ISMAEL RUBEN IANKE LTDA |
63.600,00 |
63.600,00 |
63.600,00 |
| 5124 |
01/08/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 5125 |
01/08/2024 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
808,90 |
808,90 |
808,90 |
| 5153 |
02/08/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5161 |
02/08/2024 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
15.471,12 |
15.471,12 |
15.471,12 |
| 5162 |
02/08/2024 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
780,60 |
780,60 |
780,60 |
| 5181 |
05/08/2024 |
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
10.631,84 |
10.631,84 |
10.631,84 |
| 5182 |
05/08/2024 |
JD MADEIRAS LTDA |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 5192 |
05/08/2024 |
AMAURI SEMENTES LTDA |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| 5214 |
06/08/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
678,00 |
678,00 |
678,00 |
| 5215 |
06/08/2024 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 5217 |
06/08/2024 |
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA |
2.647,50 |
2.647,50 |
2.647,50 |
| 5241 |
07/08/2024 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
309,60 |
309,60 |
309,60 |
| 5242 |
07/08/2024 |
54818226 ROSECLEIA DOS SANTOS |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 5270 |
08/08/2024 |
SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 5281 |
08/08/2024 |
SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 5282 |
08/08/2024 |
SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 5283 |
08/08/2024 |
PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| Sub-total |
129.838,81 |
129.838,81 |
129.838,81 |
