Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6440 |
25/09/2024 |
GABRIEL BERTOL 01346114030 |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| 6441 |
25/09/2024 |
GABRIEL BERTOL 01346114030 |
1.114,00 |
1.114,00 |
1.114,00 |
| 6527 |
27/09/2024 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 6543 |
30/09/2024 |
SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
147,94 |
147,94 |
147,94 |
| 6544 |
30/09/2024 |
SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
56,97 |
56,97 |
56,97 |
| 6567 |
30/09/2024 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
7,20 |
7,20 |
7,20 |
| 6613 |
02/10/2024 |
FERRARI & FERRARI LTDA |
216,94 |
216,94 |
216,94 |
| 6630 |
03/10/2024 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
518,00 |
518,00 |
518,00 |
| 6662 |
07/10/2024 |
LOS MANOS PAISAGISMO LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6675 |
08/10/2024 |
SUPER MORESCO LTDA |
1.099,95 |
1.099,95 |
1.099,95 |
| 6676 |
08/10/2024 |
DILA MOVEIS LTDA |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 6677 |
08/10/2024 |
AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
57,20 |
57,20 |
57,20 |
| 6708 |
10/10/2024 |
FERRARI & FERRARI LTDA |
222,10 |
222,10 |
222,10 |
| 6709 |
10/10/2024 |
54818226 ROSECLEIA DOS SANTOS 01231530006 |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 6749 |
11/10/2024 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 6770 |
14/10/2024 |
GRAFICA LIDER LTDA |
1.359,00 |
1.359,00 |
1.359,00 |
| 6780 |
14/10/2024 |
PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
87,12 |
87,12 |
87,12 |
| 6850 |
17/10/2024 |
DEOMAR LIRA ME |
847,90 |
847,90 |
847,90 |
| 6924 |
21/10/2024 |
GDS AMPLA COMUNICACAO LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 6980 |
24/10/2024 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
934,15 |
934,15 |
934,15 |
| Sub-total |
11.606,37 |
11.606,37 |
11.606,37 |
