| Recurso Vinculado: 1052 - CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 05/12/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 6181/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 384,78 | |
| 11/12/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 6181/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 200,95 | |
| 18/12/2024 | 16.384.735/0001-04 | ERNA ADRIANA PENZ EIRELI | 1000/2024 | TRANSPORTE ESCOLAR | 2.323,49 | |
| 18/12/2024 | 16.384.735/0001-04 | ERNA ADRIANA PENZ EIRELI | 8589/2024 | TRANSPORTE ESCOLAR | 2.295,39 | |
| Sub-total | 280.592,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 1080 - CONV. MAPA EQUIPAMENTOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 07/08/2024 | 88.910.252/0009-56 | RAZERA AGRÍCOLA LTDA | 4450/2024 | VEICULOS FERROVIARIOS | 280.592,00 | |
| Sub-total | 5.550,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 1124 - SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 12/12/2024 | 29.040.036/0001-80 | JOANA RIBEIRO 03063889016 | 8047/2024 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.500,00 | |
| 13/12/2024 | 15.063.776/0001-28 | REJANE MARCHIORETTO 84058056053 | 8413/2024 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.550,00 | |
| 18/12/2024 | 34.162.729/0001-86 | JARDEL CAMARGO DAS ALMAS | 8405/2024 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.500,00 | |
| Sub-total | 490,78 | |||||
| Recurso Vinculado: 1133 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 12/12/2024 | 92.411.586/0001-03 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CBORGES | 5827/2024 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 490,78 | |
| Sub-total | 1.494,82 | |||||
| Recurso Vinculado: 1141 - GESTÃO IGD PAB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 26/11/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 7331/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 300,79 | |
| 11/12/2024 | 11.593.510/0001-36 | FATIMA FACCIN DE MORAES | 8454/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 904,80 | |
| 16/12/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 7331/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 289,23 | |
| Sub-total | 436,10 | |||||
| Recurso Vinculado: 1152 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 25/11/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 281/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 207,25 | |
| 26/11/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 281/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 228,85 | |
| Sub-total | 1.000,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 1157 - FNAS EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 12/12/2024 | 29.040.036/0001-80 | JOANA RIBEIRO 03063889016 | 8048/2024 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | |
| Sub-total | 587,40 | |||||
| Recurso Vinculado: 1164 - EMENDA INDIVIDUAL HEINZE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 13/11/2024 | 49.600.085/0001-38 | VAI NA FE CONSTRUCOES LTDA | 5338/2024 | OBRAS EM ANDAMENTO | 587,40 | |
| Sub-total | 6.894,96 | |||||
| Recurso Vinculado: 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 12/12/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 8462/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.729,91 | |
| 13/12/2024 | 92.090.745/0001-07 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA | 8543/2024 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 1.682,50 | |
| 16/12/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 8462/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.482,55 | |
| Sub-total | 3.640,93 | |||||
| Recurso Vinculado: 4090 - PSF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 22/11/2024 | 08.458.923/0001-01 | AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP | 7328/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.448,10 | |
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