Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4 |
02/01/2025 |
LABORATORIO BIOEXAME LTDA |
45.000,00 |
14.241,93 |
14.241,93 |
| 7 |
02/01/2025 |
CLINICA HERRMANN LTDA |
142.573,75 |
85.544,25 |
85.544,25 |
| 11 |
02/01/2025 |
CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LT |
14.535,29 |
8.925,00 |
8.925,00 |
| 15 |
02/01/2025 |
DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN |
30.000,00 |
10.000,00 |
7.500,00 |
| 16 |
02/01/2025 |
IRENE FERRO DA SILVA |
30.000,00 |
10.000,00 |
7.500,00 |
| 17 |
02/01/2025 |
DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN |
6.000,00 |
2.000,00 |
1.500,00 |
| 18 |
02/01/2025 |
IRENE FERRO DA SILVA |
6.000,00 |
2.000,00 |
1.500,00 |
| 20 |
02/01/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
165.528,40 |
67.646,04 |
51.411,50 |
| 30 |
02/01/2025 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
45.000,00 |
10.652,47 |
10.652,47 |
| 33 |
02/01/2025 |
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGONISTICOS |
6.600,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 34 |
02/01/2025 |
SULZBACH & SULZBACH SERVICOS MEDICOS LTDA |
156.831,13 |
85.104,60 |
85.104,60 |
| 43 |
02/01/2025 |
CORSAN |
12.000,00 |
3.620,71 |
3.620,71 |
| 55 |
02/01/2025 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
35.000,00 |
14.267,08 |
14.267,08 |
| 59 |
02/01/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
6.682,56 |
6.682,56 |
6.682,56 |
| 68 |
02/01/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 69 |
02/01/2025 |
LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
1.093,00 |
1.093,00 |
1.093,00 |
| 70 |
02/01/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 73 |
02/01/2025 |
ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 80 |
02/01/2025 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
1.522,60 |
1.141,95 |
1.141,95 |
| 85 |
02/01/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SÃO JOÃO |
1.063,00 |
1.063,00 |
1.063,00 |
| Sub-total |
706.594,73 |
327.347,59 |
305.113,05 |
