Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4225 |
13/07/2017 |
CASA DAS RETRO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4232 |
14/07/2017 |
PHELLIPE MARION |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4242 |
14/07/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
5,66 |
5,66 |
5,66 |
| 4243 |
14/07/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
185,74 |
185,74 |
185,74 |
| 4268 |
17/07/2017 |
RADAMES DOS SANTOS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4271 |
17/07/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
1.948,15 |
1.948,15 |
1.948,15 |
| 4276 |
18/07/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
20,72 |
20,72 |
20,72 |
| 4280 |
18/07/2017 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
79,60 |
79,60 |
79,60 |
| 4281 |
18/07/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
28,05 |
28,05 |
28,05 |
| 4282 |
18/07/2017 |
MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS LTDA |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 4283 |
18/07/2017 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
79,60 |
79,60 |
79,60 |
| 4303 |
18/07/2017 |
FACCINI & CIA LTDA |
36.210,00 |
36.210,00 |
36.210,00 |
| 4310 |
19/07/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 4315 |
19/07/2017 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4336 |
20/07/2017 |
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
| 4338 |
20/07/2017 |
AMILTON R. DE MORAES JUNIOR |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4366 |
21/07/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
300,20 |
300,20 |
300,20 |
| 4371 |
21/07/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
106,92 |
106,92 |
106,92 |
| 4373 |
21/07/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
709,60 |
709,60 |
709,60 |
| 4394 |
21/07/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| Sub-total |
42.443,24 |
42.443,24 |
42.443,24 |
