Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 59 |
02/01/2018 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
5.918,32 |
5.918,32 |
5.918,32 |
| 188 |
08/01/2018 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
548,00 |
548,00 |
548,00 |
| 215 |
11/01/2018 |
RAZERA AGRÍCOLA LTDA |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| 260 |
18/01/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
68,80 |
68,80 |
68,80 |
| 273 |
19/01/2018 |
KLEBER MECANICA AGRICOLA LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 280 |
19/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA |
65.210,50 |
65.210,50 |
65.210,50 |
| 293 |
22/01/2018 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 557 |
26/01/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
131,34 |
131,34 |
131,34 |
| 636 |
31/01/2018 |
VELCI AZEVEDO 55637256004 |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| 662 |
05/02/2018 |
CAMPO MAQUINAS LTDA |
2.103,90 |
2.103,90 |
2.103,90 |
| 696 |
07/02/2018 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 - ME |
260,31 |
260,31 |
260,31 |
| 753 |
08/02/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
116,64 |
116,64 |
116,64 |
| 860 |
19/02/2018 |
INDIARA DA SILVA DE MORAES 02789530009 |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 862 |
19/02/2018 |
VELCI AZEVEDO 55637256004 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 901 |
21/02/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
325,94 |
325,94 |
325,94 |
| 1226 |
02/03/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
29,93 |
29,93 |
29,93 |
| 1269 |
06/03/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
29,93 |
29,93 |
29,93 |
| 1289 |
07/03/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
212,99 |
212,99 |
212,99 |
| 1307 |
09/03/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
254,20 |
254,20 |
254,20 |
| 1342 |
13/03/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
162,97 |
162,97 |
162,97 |
| Sub-total |
80.207,77 |
80.207,77 |
80.207,77 |
