Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1328 |
12/03/2018 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1329 |
12/03/2018 |
SIDINEI RICARDO ENDRES - ME |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 1346 |
13/03/2018 |
VEICULOS ALVORADA LTDA |
13.084,00 |
13.084,00 |
13.084,00 |
| 1357 |
14/03/2018 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| 1386 |
16/03/2018 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
2.225,00 |
2.225,00 |
2.225,00 |
| 1403 |
19/03/2018 |
DILA MOVEIS LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1441 |
20/03/2018 |
DILA MOVEIS LTDA |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
| 1467 |
22/03/2018 |
EMANUEL JORGE MAIER ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 1537 |
27/03/2018 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 1768 |
28/03/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
2,20 |
2,20 |
2,20 |
| 1770 |
28/03/2018 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 1817 |
03/04/2018 |
SIDINEI RICARDO ENDRES - ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 1840 |
04/04/2018 |
JOSE LINDOMAR SOARES |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 1891 |
06/04/2018 |
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA |
2.939,92 |
2.939,92 |
2.939,92 |
| 1894 |
06/04/2018 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
528,60 |
528,60 |
528,60 |
| 1896 |
06/04/2018 |
LR REUTER - AUTO PEÇAS EPP |
1.422,40 |
1.422,40 |
1.422,40 |
| 1899 |
06/04/2018 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
3.746,10 |
3.746,10 |
3.746,10 |
| 1908 |
09/04/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
1.311,82 |
1.311,82 |
1.311,82 |
| 1909 |
09/04/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
162,97 |
162,97 |
162,97 |
| 1910 |
09/04/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
170,25 |
170,25 |
170,25 |
| Sub-total |
30.767,26 |
30.767,26 |
30.767,26 |
