Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3937 |
19/07/2018 |
MARIA LEDA BERTONI SOTTILI |
1.559,00 |
1.559,00 |
1.559,00 |
| 3998 |
24/07/2018 |
MAURICIO CARDOSO CORREA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 4001 |
25/07/2018 |
DILA MOVEIS LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 4023 |
26/07/2018 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| 4208 |
27/07/2018 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4220 |
30/07/2018 |
ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
797,50 |
797,50 |
797,50 |
| 4244 |
31/07/2018 |
VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 4258 |
31/07/2018 |
BANRISUL CARTOES SA |
3.040,27 |
3.040,27 |
3.040,27 |
| 4262 |
01/08/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 4330 |
07/08/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
| 4331 |
07/08/2018 |
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
| 4332 |
07/08/2018 |
GAUCHO DIESEL SA |
1.057,53 |
1.057,53 |
1.057,53 |
| 4410 |
13/08/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.060,12 |
1.060,12 |
1.060,12 |
| 4414 |
13/08/2018 |
PAULO JOZIR DE OLIVEIRA GÁS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4423 |
14/08/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
511,20 |
511,20 |
511,20 |
| 4432 |
15/08/2018 |
DILA MOVEIS LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 4475 |
17/08/2018 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4476 |
17/08/2018 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4477 |
17/08/2018 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4478 |
17/08/2018 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| Sub-total |
10.350,00 |
10.350,00 |
10.350,00 |
