Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6018 |
06/11/2018 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 6019 |
06/11/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 6054 |
07/11/2018 |
CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049 |
379,50 |
379,50 |
379,50 |
| 6055 |
07/11/2018 |
CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049 |
120,50 |
120,50 |
120,50 |
| 6061 |
07/11/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 6079 |
07/11/2018 |
VEISA VEICULOS LTDA |
2.380,58 |
2.380,58 |
2.380,58 |
| 6100 |
12/11/2018 |
PAULO JOZIR DE OLIVEIRA GÁS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6114 |
13/11/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
383,08 |
383,08 |
383,08 |
| 6115 |
13/11/2018 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6118 |
13/11/2018 |
MARCIA ABELLO DE PADUA RITTA 77818733000 |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 6130 |
13/11/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 6131 |
13/11/2018 |
IGOR PEDROSO SANINI ME |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 6140 |
14/11/2018 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 6141 |
14/11/2018 |
DILA MOVEIS LTDA |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| 6184 |
20/11/2018 |
LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 6211 |
21/11/2018 |
JULIO CESAR HARTMANN |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 6212 |
21/11/2018 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 6214 |
21/11/2018 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 6263 |
23/11/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 6278 |
26/11/2018 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| Sub-total |
9.017,66 |
9.017,66 |
9.017,66 |
