Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2364 |
26/04/2018 |
DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2386 |
27/04/2018 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2419 |
02/05/2018 |
L J S DA PAIXAO PECAS ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2427 |
02/05/2018 |
WAGNER SCHERER RODRIGUES |
34.868,47 |
34.868,47 |
34.868,47 |
| 2428 |
02/05/2018 |
WAGNER SCHERER RODRIGUES |
12.305,92 |
12.305,92 |
12.305,92 |
| 2464 |
07/05/2018 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2598 |
15/05/2018 |
L J S DA PAIXAO PECAS ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2657 |
18/05/2018 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2698 |
22/05/2018 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2727 |
23/05/2018 |
LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2728 |
23/05/2018 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2761 |
28/05/2018 |
LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2962 |
29/05/2018 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2984 |
30/05/2018 |
JOAO CLAIR BAO ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3007 |
30/05/2018 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.- SAÕ PAULO |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 3016 |
30/05/2018 |
GENTE SEGURADORA SA |
7.850,00 |
7.850,00 |
7.850,00 |
| 3068 |
05/06/2018 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3125 |
08/06/2018 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3141 |
11/06/2018 |
L J S DA PAIXAO PECAS ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 3195 |
14/06/2018 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| Sub-total |
63.209,39 |
63.209,39 |
63.209,39 |
