Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 726 |
04/02/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
160,62 |
160,62 |
160,62 |
| 727 |
04/02/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
395,17 |
395,17 |
395,17 |
| 734 |
04/02/2019 |
EMANUEL MARION GONCALVES ME 04208071010 |
2.295,76 |
2.295,76 |
2.295,76 |
| 742 |
04/02/2019 |
EMANUEL MARION GONCALVES ME 04208071010 |
234,38 |
234,38 |
234,38 |
| 752 |
04/02/2019 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
5.018,95 |
5.018,95 |
5.018,95 |
| 770 |
05/02/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
49,40 |
49,40 |
49,40 |
| 788 |
06/02/2019 |
POSTO ROSINHA |
56,11 |
56,11 |
56,11 |
| 789 |
06/02/2019 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 799 |
07/02/2019 |
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
2.291,50 |
2.291,50 |
2.291,50 |
| 803 |
07/02/2019 |
DILA MOVEIS LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 817 |
08/02/2019 |
L J S DA PAIXAO PECAS ME |
1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
| 830 |
11/02/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
853,93 |
853,93 |
853,93 |
| 836 |
11/02/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
132,29 |
132,29 |
132,29 |
| 905 |
12/02/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
393,00 |
393,00 |
393,00 |
| 907 |
12/02/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
268,35 |
268,35 |
268,35 |
| 916 |
13/02/2019 |
VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
1.663,00 |
1.663,00 |
1.663,00 |
| 936 |
14/02/2019 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 937 |
14/02/2019 |
VALDIR HEFLE 68445881000 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 944 |
15/02/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 981 |
18/02/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
570,14 |
570,14 |
570,14 |
| Sub-total |
15.608,60 |
15.608,60 |
15.608,60 |
