Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2177 |
22/04/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
147,86 |
147,86 |
147,86 |
| 2200 |
23/04/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2396 |
24/04/2019 |
GROSSI DIESEL LTDA |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 2404 |
24/04/2019 |
EMANUEL MARION GONCALVES ME |
2.233,27 |
2.233,27 |
2.233,27 |
| 2405 |
24/04/2019 |
EMANUEL MARION GONCALVES ME |
30,10 |
30,10 |
30,10 |
| 2411 |
24/04/2019 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
4.827,85 |
4.827,85 |
4.827,85 |
| 2414 |
24/04/2019 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
107,50 |
107,50 |
107,50 |
| 2447 |
26/04/2019 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| 2459 |
29/04/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
181,00 |
181,00 |
181,00 |
| 2460 |
29/04/2019 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2461 |
29/04/2019 |
DILA MOVEIS LTDA |
116,80 |
116,80 |
116,80 |
| 2463 |
29/04/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
| 2464 |
29/04/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
208,55 |
208,55 |
208,55 |
| 2467 |
29/04/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
577,96 |
577,96 |
577,96 |
| 2532 |
02/05/2019 |
BANRISUL CARTOES SA |
5.053,71 |
5.053,71 |
5.053,71 |
| 2537 |
03/05/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 2559 |
06/05/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 2565 |
06/05/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
542,21 |
542,21 |
542,21 |
| 2566 |
06/05/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
79,69 |
79,69 |
79,69 |
| 2576 |
07/05/2019 |
GORGES & GORGES LTDA |
675,65 |
675,65 |
675,65 |
| Sub-total |
23.137,15 |
23.137,15 |
23.137,15 |
