Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2582 |
07/05/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
2592 |
08/05/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
399,98 |
399,98 |
399,98 |
2621 |
10/05/2019 |
GRAFICA LIDER LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
2645 |
13/05/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
943,96 |
943,96 |
943,96 |
2653 |
13/05/2019 |
DILA MOVEIS LTDA |
77,90 |
77,90 |
77,90 |
2670 |
14/05/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
517,50 |
517,50 |
517,50 |
2677 |
14/05/2019 |
CHRISTIANE VICCARI CALZA SOTTILI |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
2693 |
16/05/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
2710 |
17/05/2019 |
GROSSI DIESEL LTDA |
6.514,00 |
6.514,00 |
6.514,00 |
2721 |
20/05/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
979,22 |
979,22 |
979,22 |
2727 |
20/05/2019 |
JUNIOR BATISTTI ME |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
2728 |
20/05/2019 |
VILARINHO E TESTON LTDA ME |
178,60 |
178,60 |
178,60 |
2741 |
21/05/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
2752 |
21/05/2019 |
BOZETTI & BATEZINI LTDA |
187,20 |
187,20 |
187,20 |
2776 |
23/05/2019 |
ANELISE MORGAN |
239,60 |
239,60 |
239,60 |
2781 |
24/05/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
2782 |
24/05/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
439,75 |
439,75 |
439,75 |
2785 |
24/05/2019 |
ANELISE MORGAN |
436,05 |
436,05 |
436,05 |
2786 |
24/05/2019 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
780,90 |
780,90 |
780,90 |
2802 |
27/05/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
784,87 |
784,87 |
784,87 |
Sub-total |
14.084,61 |
14.084,61 |
14.084,61 |