Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3217 |
12/06/2019 |
A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA |
4.126,20 |
4.126,20 |
4.126,20 |
3218 |
12/06/2019 |
CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA |
1.557,00 |
1.557,00 |
1.557,00 |
3219 |
12/06/2019 |
CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
3220 |
12/06/2019 |
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
4.717,15 |
4.717,15 |
4.717,15 |
3221 |
12/06/2019 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
4.596,32 |
4.596,32 |
4.596,32 |
3222 |
12/06/2019 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
8.344,35 |
8.344,35 |
8.344,35 |
3223 |
12/06/2019 |
DIMASTER COM PROD HOSPIT LTDA |
1.124,50 |
1.124,50 |
1.124,50 |
3295 |
18/06/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
1.051,10 |
1.051,10 |
1.051,10 |
3298 |
18/06/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
3312 |
19/06/2019 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
3318 |
21/06/2019 |
CHRISTIANE VICCARI CALZA SOTTILI |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
3329 |
24/06/2019 |
ODONTEG ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
3337 |
24/06/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
693,27 |
693,27 |
693,27 |
3338 |
24/06/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
198,42 |
198,42 |
198,42 |
3343 |
24/06/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
1.682,05 |
1.682,05 |
1.682,05 |
3355 |
25/06/2019 |
DILA MOVEIS LTDA |
241,90 |
241,90 |
241,90 |
3356 |
25/06/2019 |
JUNIOR BATISTTI ME |
92,60 |
92,60 |
92,60 |
3366 |
25/06/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
3580 |
27/06/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
43,50 |
43,50 |
43,50 |
3582 |
27/06/2019 |
GROSSI DIESEL LTDA |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
Sub-total |
37.006,36 |
37.006,36 |
37.006,36 |